第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津食品集團(tuán)有限公司（以下簡稱天津食品集團(tuán)）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，以民需為本，以市場為導(dǎo)向，重點(diǎn)以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲(chǔ)物流及貿(mào)易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔(dān)天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應(yīng)，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲(chǔ)備安全。事業(yè)單位天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團(tuán)本級主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制集團(tuán)財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)收支使用工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津食品集團(tuán)內(nèi)設(shè)22個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預(yù)算單位。
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1. 天津食品集團(tuán)有限公司（本級）
2. 天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津食品集團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7868萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、財(cái)政專戶管理資金收入280萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入672.7萬元、上級補(bǔ)助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入15694.4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出包括：教育支出23450.1萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出713.8萬元、衛(wèi)生健康支出351.2萬元、一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元，天津食品集團(tuán)2024年收支總預(yù)算24515.1萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津食品集團(tuán)2024年部門預(yù)算收入24515.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加8421.3萬元，主要原因是2024年度其他收入顯著增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；一般公共預(yù)算7868萬元，占32%；政府性基金預(yù)算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金280萬元，占1.2%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入672.7萬元，占2.8%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15694.4萬元，占64%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津食品集團(tuán)2024年支出預(yù)算24515.1萬元，與2023年預(yù)算相比增加 9284.2 萬元，主要原因是 2024年度用于項(xiàng)目支出大幅度增加 。其中：基本支出8461.7萬元，占34.52%；項(xiàng)目支出16053.4萬元，占65.48%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0 %；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津食品集團(tuán)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算7868萬元，與2023年預(yù)算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度一般公共預(yù)算撥款收入減少。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入7868萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算7868萬元，與2023年預(yù)算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著  。支出包括：教育支出6900.2萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出616.6萬元、衛(wèi)生健康支出351.2萬元、一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。
天津食品集團(tuán)2024年一般公共預(yù)算支出7868萬元，與2023年預(yù)算相比減少1552.9萬元，主要原因是2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著   。
（二）具體情況。
1、“教育支出”6900.2萬元，與2023年預(yù)算相比降低1480.3萬元，主要原因是 2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著   ，其中：
“職業(yè)教育（款）”6900.2萬元，包括：“中等職業(yè)教育（項(xiàng)）”    6857.6萬元，主要用于 基本支出人員經(jīng)費(fèi)5105.1萬元、公用經(jīng)費(fèi)341.7萬元、項(xiàng)目支出1410.8萬元   ；“技校教育（項(xiàng)）”42.6萬元，主要用于 公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生助學(xué)金  ； 
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”616.6萬元，與2023年預(yù)算相比減少43.5萬元，主要原因是經(jīng)貿(mào)學(xué)校隨人數(shù)減少支出降低，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”616.6萬元，包括“行政單位離退休”82.9萬元，主要用于發(fā)放天津食品集團(tuán)本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休費(fèi)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”355.8萬元，主要用于為天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”177.9萬元，主要用于為天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校人員繳納職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出”科目預(yù)算支出351.2萬元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療351.2萬元”，包括：“行政單位醫(yī)療”6萬元，用于支付天津食品集團(tuán)本級轉(zhuǎn)制前離休人員醫(yī)藥費(fèi)；“事業(yè)單位醫(yī)療”224.4萬元，用于天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校繳納人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”120.8萬元，用于天津市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校人員醫(yī)療費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津食品集團(tuán)一般公共預(yù)算基本支出6414.6萬元，與2023年預(yù)算相比減少 935.6 萬元，主要原因是2024年度人員經(jīng)費(fèi)支出較上年度降低。其中：
人員經(jīng)費(fèi)6072萬元，主要包括：工資福利支出5824.5萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出247.5萬元； 
公用經(jīng)費(fèi)342.6萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出342.6萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是 本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津食品集團(tuán)部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津食品集團(tuán)部門預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本部門2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況。
本部門2024年安排政府采購預(yù)算677.1萬元，其中：政府采購貨物支出120 萬元、政府采購服務(wù)支出557.1萬元。主要項(xiàng)目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-中央（2024年)項(xiàng)目120萬元，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金-中央（2024年) 項(xiàng)目69萬元，學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-01中央直達(dá)資金（中職免學(xué)費(fèi)）項(xiàng)目200萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（財(cái)政撥款一般公共預(yù)算）項(xiàng)目40萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目（其他剛性支出）項(xiàng)目248.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括轎車5輛，小型載客汽車1輛。單價(jià)（賬面原值）100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明。
本部門2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算金額                
16053.4萬元。
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1本部門2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。
2.本部門2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后。

附件1天津食品集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算

附件2天津食品集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算附表

附件3天津食品集團(tuán)有限公司2024年預(yù)算公開績效目標(biāo)表